用友软件的用友软件操作流程
1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息—录入帐套号—-录入帐套名称—-修改启用会计期限 —-调整会计期间设置—[下一步]②单位信息—-录入单位名称—-录入单位简称—-[下一步]③ 核算类型—选择企业类型 —选择行业类型—-选择按行业性质预置科目—[下一步]④基础信息—-选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 —-完成—选择可以建立帐套—调整编码方案—调整数据精度—建帐成功—-立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐—调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”—–进入操作员管理界面—-单击“增加”—录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员) —退出操作员管理界面—浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”—-进入操作员管理界面—选择帐套—选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 —选择另一位操作员—增加–(授权)公用目录–(授权)总帐—-(授权)其他模块—确定—其余操作员依照上述操作权限。|
新手如何开始使用用友财务软件
首先是需要建帐:登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”— 确定–帐套–建立–输入自己的单位及帐套信息–确认 其次是增加操作员设立权限 :登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”— 确定–权限–用户–增加–输入编号和姓名—退出–权限–权限–增加对应的权限 进入帐套首先要进行初始化.初始化第一步要设置基础信息(列如:部门档案、客户、供应商档案等等)第二步设置会计科目 录入起初余额 接下来就可以按照正常的流程来工作了 填制凭证–审核凭证–记账—结账
怎么使用用友软件?
1、安装用友软件2、按照操作题目练习3、辅助操作视频学习4、综合实训
怎样快速学会使用用友软件
最好的方法还是自己做一套帐.先做财务,然后做供应链,然后和财务连.做到哪不会了,去问问别人,或者上网搜一下答案.流程走下来一遍就好了
用友软件t6使用教程
在固定资产模块有 无需自行设置的
用友网络财务软件V8.12整个操作流程?
安装以后,要先建一套账,自己再建一个超级账号,代表财务主管,然后让各财务人员进行注册,你用主管账号进行适当的授权,而你自己的工作则是对整个的套账根据公司的实际情况尽心整理,包括各个科目和报表.
用友软件 的操作方法
期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐
用友U8财务软件在企业中的操作流程
U8产品：用友集团财务操作流程
设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
上海用友坤迪
用友财务软件的操作步骤?及具体的使用方法?
实际上用友软件每一步骤都有帮助的,只需要点F1就可进入,第一步就是安装软件、数据库初始化,第二步是建立帐套,帐套初始设置参数,接下来要建立部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案等再接下来才是建立会计科目,选择会计凭证类型,设置现金流量科目等最后就可以录入期初数据了,检查完后再填制凭证.
关于用友通的操作。
要求用友的前期设置完成！（因为用友是有很多的财务设置）
1.进入用友的业面之后，凭证、填制凭证、增加（按凭证内容输入）。
2、对于已保存的凭证，只要直接点击修改就行。
对于已审核的凭证，更换操作人为系统管理员或是审核员身份，进入总账系统中，凭证、审核凭证、取消审核，然后再修改就好了。
对于已记账的凭证，期末、对账、按Ctrl+H取消记账（以管理员或主管）再取消审核修改就可以。
3、凭证记账时应该查看本月所有凭证是否已审核，已结账月份的数据不能记账。
4、删除一张凭证，到填制凭证里、制单、作废。然后再整理凭证，整理凭证就是删除作废的会计凭证！（已审核的不能作废)
如果你还是不懂的话你可以去这个网站看一下： http://www.youku.com/playlist_show/id_1420897.html
这里是用友的视频教学，我觉得这个是很齐全的。谢谢采纳！
